Minggu, 05 April 2020

Pimpinan Instansi


Drs. ERPANDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
19630815 199309 1 001

26,30%

Target Penyerapan

Rp.5.489.059.122,11

9,98%

Realisasi Penyerapan

Rp.2.083.445.293,00

22,39%

Target Fisik

11,48%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 05 April 2020

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
Kussriyani, SE
Kussriyani, SE
19831123 201001 2 022
1 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 96.488.175,00 0,46 13.224.000,00 13,71 11.528.000,00 11,95 13,52 12,04
2 Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 496.600.335,00 2,38 149.330.000,00 30,07 133.721.788,00 26,93 30,07 26,92
3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 49.000.000,00 0,23 14.200.000,00 28,98 9.630.000,00 19,65 28,97 19,65
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22.090.800,00 0,11 4.700.000,00 21,28 2.347.200,00 10,63 15,00 11,00
5 Penyediaan Makanan Dan Minuman 38.250.000,00 0,18 10.431.900,00 27,27 7.862.500,00 20,56 27,20 20,50
6 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 80.000.000,00 0,38 40.000.000,00 50,00 1.450.000,00 1,81 50,00 2,00
7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.280.000,00 0,04 1.656.000,00 20,00 828.000,00 10,00 20,00 10,00
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 20.417.100,00 0,10 4.000.000,00 19,59 1.912.900,00 9,37 19,00 9,36
9 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 112.495.500,00 0,54 37.800.000,00 33,60 36.925.000,00 32,82 33,60 32,00
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 245.401.531,00 1,18 72.548.031,00 29,56 54.963.556,00 22,40 29,56 22,40
11 Penyediaan Alat Tulis Kantor 67.842.400,00 0,33 33.921.200,00 50,00 - - 50,00 -
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 1.313.019.000,00 6,29 330.469.000,00 25,17 191.700.000,00 14,60 25,17 14,59
13 Belanja Tidak LangsungBTL 5.539.427.552,92 26,54 1.347.277.442,11 24,32 613.112.531,00 11,07 24,32 11,07
14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 6.476.973.801,00 31,03 1.618.249.698,00 24,98 837.090.318,00 12,92 18,00 18,00
15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 9.431.000,00 0,05 2.357.748,00 25,00 2.357.000,00 24,99 25,00 25,00
16 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 48.496.000,00 0,23 12.000.000,00 24,74 5.550.000,00 11,44 24,74 11,44
Oktariano, SE
Oktariano, SE
19761001 200801 1 014
17 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 511.265.000,00 2,45 511.265.000,00 100,00 - - 100,00 -
18 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 223.665.000,00 1,07 - - - - - -
Sunardi, SE
Sunardi, SE
19780612 200904 1 014
19 Pengadaan Mebeluer 177.242.000,00 0,85 - - - - - -
20 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 262.051.153,00 1,26 84.213.103,00 32,14 - - 100,00 -
Iwan Subardi, SE
Iwan Subardi, SE
19730504 200604 1 006
21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 65.000.000,00 0,31 - - - - - -
22 Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan 45.600.000,00 0,22 15.975.000,00 35,03 3.600.000,00 7,89 34,69 8,28
Rosniati, SE
Rosniati, SE
19750916 199703 2 001
23 Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 614.300.000,00 2,94 18.450.000,00 3,00 13.798.000,00 2,25 3,00 2,63
Drs. Afdhal
Drs. Afdhal
19680705 200604 1 014
24 Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan 85.881.300,00 0,41 9.992.000,00 11,63 - - 11,63 -
Rosmainur Juanda, S.Sos
Rosmainur Juanda, S.Sos
19640601 198503 1 004
25 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan 240.580.000,00 1,15 2.950.000,00 1,23 - - 2,22 -
Balwin Ridwan, SE
Balwin Ridwan, SE
19700323 200701 1 006
26 Rehabilitasi/pemeliharaan Rambu-rambu Jalan 164.950.005,25 0,79 40.625.000,00 24,63 39.750.000,00 24,10 24,63 24,10
H. HUSNI THAMRIN, SE
H. HUSNI THAMRIN, SE
19620914 198503 1 006
27 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal 100.955.000,00 0,48 3.750.000,00 3,71 - - 3,71 -
28 Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum 75.367.500,00 0,36 32.817.500,00 43,54 1.475.000,00 1,96 43,54 2,24
Sri Budaya
Sri Budaya
19621231 198301 1 013
29 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Lpju Dan Apill 1.398.415.100,00 6,70 43.859.000,00 3,14 13.010.000,00 0,93 3,13 1,00
Edi Syahputra, S.Sos
Edi Syahputra, S.Sos
19621210 200112 2 003
30 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 598.908.800,00 2,87 586.937.500,00 98,00 25.700.000,00 4,29 9,14 0,35
Rizali Noorahmat, SE
Rizali Noorahmat, SE
19791104 200904 1 001
31 Kegiatan Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas 66.470.000,00 0,32 32.820.000,00 49,38 14.035.000,00 21,11 40,08 29,84
Tri Sesmita Putri, S.Sos
Tri Sesmita Putri, S.Sos
19730303 200604 2 036
32 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 105.875.000,00 0,51 15.600.000,00 14,73 - - 14,73 -
Haeru Purwanto, SE.,M.Ak
Haeru Purwanto, SE.,M.Ak
19810112 200604 1 006
33 Pengadaan Buku Kir/uji, Plat Kir Dan Stiker Samping Kendaraan Bermotor 358.806.528,00 1,72 336.815.000,00 93,87 37.500.000,00 10,45 92,99 10,45
34 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 975.412.350,00 4,67 6.200.000,00 0,64 - - 0,63 -
Julia Nellysari, SE
Julia Nellysari, SE
19730622 200112 2 003
35 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya 178.550.000,00 0,86 54.625.000,00 30,59 23.598.500,00 13,22 30,59 13,23
20.873.507.931,17 100,00 5.489.059.122,11 26,30 2.083.445.293,00 9,98 27,11 9,66