Minggu, 27 September 2020

Pimpinan Instansi


ROMA DORIS, S.S, MPS, M.Eng
Pembina (IV/a)
19790810 200501 1 018

75,36%

Target Penyerapan

Rp.4.898.020.560,34

45,28%

Realisasi Penyerapan

Rp.2.942.677.655,69

75,36%

Target Fisik

45,28%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 27 September 2020

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
Fahruroji
Fahruroji
-
1 Pelayanan Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai (dau Tambahan) 38.945.000,00 0,60 38.945.000,00 100,00 - - 100,00 -
2 Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan Ketentraman Dan Ketertiban Di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 1,54 100.000.000,00 100,00 - - 100,00 -
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 6.925.000,00 0,11 6.212.500,00 89,71 6.212.500,00 89,71 89,71 89,71
4 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.320.000,00 0,07 2.880.000,00 66,67 2.880.000,00 66,67 66,67 66,67
5 Musrenbang Kecamatan 19.150.000,00 0,29 19.150.000,00 100,00 19.150.000,00 100,00 100,00 100,00
6 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 57.545.000,00 0,89 57.545.000,00 100,00 57.434.131,69 99,81 100,00 99,81
7 Pembinaan Organisasi Kepemudaan - 0,00 - - - - - -
8 Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana Utilitas Umum (psu) Permukiman Kelurahan Pangkalan Kasai (apbd Kabupaten) 359.685.300,00 5,53 359.685.300,00 100,00 - - 100,00 -
9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.999.000,00 0,06 3.000.000,00 75,02 2.001.000,00 50,04 75,02 50,04
10 Pembinaan Organisasi Perempuan 35.629.500,00 0,55 10.040.000,00 28,18 4.250.000,00 11,93 28,18 11,93
11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 34.988.700,00 0,54 26.168.400,00 74,79 16.756.900,00 47,89 74,79 47,89
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 422.771.000,00 6,50 282.371.000,00 66,79 281.850.000,00 66,67 66,79 66,67
13 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 30.779.800,00 0,47 24.028.300,00 78,07 23.848.300,00 77,48 78,06 77,48
14 Pelayanan Administrasi Terpadu 9.400.000,00 0,14 8.244.800,00 87,71 5.312.800,00 56,52 87,71 56,52
15 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Kelurahan Pangkalan Kasai (dau Tambahan) 187.788.000,00 2,89 187.788.000,00 100,00 - - 100,00 -
16 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Pangkalan Kasai (dau Tambahan) 20.347.000,00 0,31 20.347.000,00 100,00 - - 100,00 -
17 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.240.900,00 0,25 12.180.900,00 75,00 8.117.100,00 49,98 75,00 49,98
18 Penyediaan Makanan Dan Minuman 42.637.500,00 0,66 42.637.500,00 100,00 27.625.000,00 64,79 100,00 64,79
19 Belanja Tidak LangsungBTL 4.543.279.712,98 69,90 3.174.504.360,34 69,87 2.347.650.644,00 51,67 69,87 51,67
20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - 0,00 - - - - - -
21 Kegiatan Pelatihan Dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada Hut Kemerdekaan Ri 88.022.500,00 1,35 88.022.500,00 100,00 1.600.000,00 1,82 100,00 1,82
22 Pembangunan Pos Jaga/ Ronda Kelurahan Pangkalan Kasai (dau Tambahan) 54.000.000,00 0,83 54.000.000,00 100,00 - - 100,00 -
23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 54.600.000,00 0,84 36.400.000,00 66,67 25.695.900,00 47,06 66,67 47,06
24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 3.013.000,00 0,05 3.013.000,00 100,00 3.013.000,00 100,00 100,00 100,00
25 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 69.200.000,00 1,06 67.625.000,00 97,72 59.200.000,00 85,55 97,72 85,55
26 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 12.500.000,00 0,19 12.500.000,00 100,00 8.500.000,00 68,00 100,00 68,00
27 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 46.490.000,00 0,72 34.750.000,00 74,75 - - 74,75 -
28 Efektivitas Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid - 19 Kelurahan Pangkalan Kasai 100.000.000,00 1,54 100.000.000,00 100,00 - - 100,00 -
29 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Pangkalan Kasai (dau Tambahan) 64.920.000,00 1,00 64.920.000,00 100,00 - - 100,00 -
30 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.003.000,00 0,51 22.002.000,00 66,67 21.993.000,00 66,64 66,67 66,64
31 Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 27.300.000,00 0,42 27.300.000,00 100,00 7.827.380,00 28,67 100,00 28,67
32 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor - 0,00 - - - - - -
33 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 11.760.000,00 0,18 11.760.000,00 100,00 11.760.000,00 100,00 100,00 100,00
6.499.239.912,98 100,00 4.898.020.560,34 75,36 2.942.677.655,69 45,28 87,25 63,38