Minggu, 05 April 2020

Pimpinan Instansi


H. ELINARYON
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19640406 198410 1 001

29,14%

Target Penyerapan

Rp.1.096.481.858,10

10,93%

Realisasi Penyerapan

Rp.411.362.116,00

28,94%

Target Fisik

5,66%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 05 April 2020

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
Mawarti
Mawarti
19711105 200701 2 004
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.600.000,00 0,20 2.162.000,00 28,45 2.162.000,00 28,45 28,45 28,45
2 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 48.267.000,00 1,28 13.000.000,00 26,93 12.950.000,00 26,83 26,93 11,24
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 37.279.100,00 0,99 13.605.375,00 36,50 6.860.000,00 18,40 36,49 11,54
4 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 19.160.000,00 0,51 - - - - - -
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 52.020.000,00 1,38 13.005.000,00 25,00 6.515.484,00 12,52 25,00 4,94
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.892.400,00 0,87 9.272.092,00 28,19 8.701.250,00 26,45 28,19 9,41
7 Rapa-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 97.356.200,00 2,59 41.208.000,00 42,33 5.160.000,00 5,30 42,33 5,30
8 Penggadaan Peralatan Gedung Kantor 16.938.810,00 0,45 16.938.810,00 100,00 - - 100,00 -
9 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 241.585.611,00 6,42 146.525.611,00 60,65 13.600.000,00 5,63 60,66 4,09
10 Pembinaan Organisasi Perempuan 48.555.000,00 1,29 16.176.400,00 33,32 7.344.800,00 15,13 31,32 12,07
11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.051.392,50 0,21 1.975.628,50 24,54 1.975.628,00 24,54 24,54 24,54
12 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 6.300.000,00 0,17 1.575.000,00 25,00 1.575.000,00 25,00 25,00 8,33
13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000,00 0,06 562.500,00 25,00 561.000,00 24,93 25,00 24,93
14 Penggadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 16.250.000,00 0,43 16.250.000,00 100,00 - - 100,00 -
15 Kegiatan Pelatihan Dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada HUT Kemerdekaan RI 113.523.000,00 3,02 - - - - - -
16 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 6.435.000,00 0,17 5.248.000,00 81,55 1.874.000,00 29,12 81,55 29,12
17 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan 14.724.800,00 0,39 9.524.000,00 64,68 3.224.000,00 21,90 28,01 5,88
18 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 200.088.200,00 5,32 50.253.500,00 25,12 49.243.600,00 24,61 25,00 8,33
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 20.000.000,00 0,53 20.000.000,00 100,00 - - 100,00 -
20 Pelayanan Administrasi Terpadu 10.758.600,00 0,29 4.245.000,00 39,46 2.115.600,00 19,66 29,26 13,27
21 Belanja Tidak LangsungBTL 2.610.386.179,96 69,38 644.573.390,95 24,69 246.617.454,00 9,45 24,69 4,22
22 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.400.000,00 0,22 2.926.000,00 34,83 1.012.000,00 12,05 34,83 6,69
23 Penyediaan Makanan Dan Minuman 63.340.000,00 1,68 15.776.000,00 24,91 7.655.500,00 12,09 24,91 12,09
24 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 7.500.000,65 0,20 7.500.000,65 100,00 - - 100,00 -
25 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 43.093.618,00 1,15 22.000.000,00 51,05 11.560.000,00 26,83 51,05 26,83
26 Musrenbang Kecamatan 20.469.800,00 0,54 20.469.800,00 100,00 20.469.800,00 100,00 100,00 100,00
27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9.239.000,00 0,25 1.709.750,00 18,51 185.000,00 2,00 18,51 2,00
3.762.463.712,11 100,00 1.096.481.858,10 29,14 411.362.116,00 10,93 43,40 13,08