Minggu, 05 April 2020

Pimpinan Instansi


ANDRIANTO, SE
Penata Tk. I (III/d)
19780319 200501 1 009

13,78%

Target Penyerapan

Rp.786.189.117,20

5,67%

Realisasi Penyerapan

Rp.323.497.817,00

13,91%

Target Fisik

5,79%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 05 April 2020

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
Tukimin, SP
Tukimin, SP
19820420 201001 1 028
1 Penyediaan Makanan Dan Minuman 99.740.000,00 1,75 10.864.375,00 10,89 10.785.000,00 10,81 16,69 16,57
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 6.986.000,00 0,12 - - - - - -
3 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 40.361.399,00 0,71 - - - - - -
4 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 19.986.000,00 0,35 - - - - - -
5 Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana Utilitas Umum (psu) Permukiman Kelurahan Simpang Kelayang (apbd Kabupaten) 567.595.000,00 9,95 - - - - - -
6 Pembinaan Organisasi Perempuan 49.860.000,00 0,87 - - - - - -
7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 42.510.000,00 0,75 7.084.000,00 16,66 7.084.000,00 16,66 16,67 16,67
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 0,05 750.000,00 25,00 750.000,00 25,00 25,00 25,00
9 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 128.925.000,00 2,26 21.487.500,00 16,67 10.675.000,00 8,28 16,67 8,28
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 42.677.047,00 0,75 - - - - - -
11 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 217.776.000,00 3,82 - - - - - -
12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 65.894.000,00 1,16 65.894.000,00 100,00 - - 100,00 -
13 Pelatihan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan Simpang Kelayang (apbd Kabupaten) 10.000.000,00 0,18 10.000.000,00 100,00 - - 100,00 -
14 Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.319.600,00 0,48 5.683.200,00 20,80 5.683.200,00 20,80 20,80 20,80
15 Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 93.600.000,00 1,64 15.600.000,00 16,67 2.480.000,00 2,65 16,67 2,65
16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 29.276.330,00 0,51 - - - - - -
17 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 16.500.000,00 0,29 16.500.000,00 100,00 - - 100,00 -
18 Kegiatan Pelatihan Dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada Hut Kemerdekaan Ri 125.360.000,00 2,20 - - - - - -
19 Pelayanan Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Simpang Kelayang (apbd Kabupaten) 10.000.000,00 0,18 - - - - - -
20 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kelurahan Simpang Kelayang (apbd Kabupaten) 37.758.000,00 0,66 - - - - - -
21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 11.581.000,00 0,20 1.650.000,00 14,25 1.650.000,00 14,25 16,67 16,67
22 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 9.792.000,00 0,17 1.632.000,00 16,67 1.632.000,00 16,67 16,67 16,67
23 Musrenbang Kecamatan 19.357.000,00 0,34 19.357.000,00 100,00 19.357.000,00 100,00 100,00 100,00
24 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 4.168.000,00 0,07 1.463.600,00 35,12 1.050.000,00 25,19 35,12 25,19
25 Pelayanan Administrasi Terpadu 5.707.000,00 0,10 1.141.400,00 20,00 570.700,00 10,00 20,00 10,00
26 Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana Utilitas Umum (psu) Permukiman Kelurahan Simpang Kelayang (dau Tambahan) 366.000.000,00 6,42 - - - - - -
27 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Simpang Kelayang (dau Tambahan) 40.000.000,00 0,70 - - - - - -
28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.160.000,00 0,09 1.170.000,00 22,67 771.000,00 14,94 22,67 14,94
29 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 22.882.580,00 0,40 2.127.000,00 9,30 1.077.000,00 4,71 14,78 7,49
30 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 279.376.200,00 4,90 46.876.200,00 16,78 44.776.200,00 16,03 16,78 16,03
31 Pengadaan Mebeluer 8.880.000,00 0,16 - - - - - -
32 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 996.000,00 0,02 - - - - - -
33 Belanja Tidak LangsungBTL 3.231.709.035,43 56,66 553.436.652,20 17,13 211.684.527,00 6,55 17,13 6,55
34 Pembangunan Pos Jaga/ Ronda Kelurahan Simpang Kelayang (apbd Kabupaten) 54.000.000,00 0,95 - - - - - -
35 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.043.790,00 0,16 3.472.190,00 38,39 3.472.190,00 38,39 38,39 38,39
5.703.776.981,43 100,00 786.189.117,20 13,78 323.497.817,00 5,67 20,31 9,77