Minggu, 27 September 2020

Pimpinan Instansi


UMAR, S. Sos
Pembina Tk I
NIP. 19630717 198702 1 001

77,80%

Target Penyerapan

Rp.5.100.123.852,88

38,03%

Realisasi Penyerapan

Rp.2.493.173.032,00

72,16%

Target Fisik

37,80%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 27 September 2020

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
FERISMAN. A, Sos
FERISMAN. A, Sos
196707271990071002
1 Belanja Tidak LangsungBTL 3.919.108.642,26 59,79 2.711.811.773,38 69,19 1.704.426.432,00 43,49 69,19 43,49
2 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00 0,02 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Pembinaan Organisasi Perempuan 43.560.000,00 0,66 43.560.000,00 100,00 17.767.500,00 40,79 100,00 40,79
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 3.915.500,00 0,06 3.915.500,00 100,00 3.915.500,00 100,00 100,00 100,00
5 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 81.250.000,00 1,24 81.250.000,00 100,00 54.700.000,00 67,32 100,00 67,32
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 12.611.000,00 0,19 12.150.000,00 96,34 11.650.000,00 92,38 96,30 50,84
7 Pembinaan Organisasi Kepemudaan - 0,00 - - - - - -
8 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000,00 0,14 6.750.000,00 75,00 6.750.000,00 75,00 75,00 75,00
9 Efektivitas Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid - 19 Kelurahan Baturijal Hilir 100.000.000,00 1,53 100.000.000,00 100,00 - - - -
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 46.800.700,00 0,71 34.714.000,00 74,17 34.714.000,00 74,17 74,00 74,17
11 Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 16.100.000,00 0,25 16.100.000,00 100,00 5.650.000,00 35,09 100,00 35,09
12 Pengadaan Mebeluer 29.700.000,00 0,45 29.700.000,00 100,00 29.700.000,00 100,00 100,00 100,00
13 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 120.490.000,00 1,84 120.490.000,00 100,00 69.277.600,00 57,50 100,00 49,23
14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 17.070.812,00 0,26 14.741.200,00 86,35 11.933.000,00 69,90 86,48 69,90
15 Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan Ketentraman Dan Ketertiban Di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 1,53 100.000.000,00 100,00 - - - -
16 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000,00 0,03 1.200.000,00 66,67 1.200.000,00 66,67 67,00 66,67
17 Musrenbang Kecamatan 17.777.500,00 0,27 17.777.500,00 100,00 17.777.500,00 100,00 100,00 100,00
18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - 0,00 - - - - - -
19 Kegiatan Pelatihan Dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada Hut Kemerdekaan Ri 71.483.000,00 1,09 71.483.000,00 100,00 - - - -
20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 53.982.000,00 0,82 35.988.000,00 66,67 35.988.000,00 66,67 67,00 66,67
21 Efektivitas Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid - 19 Kelurahan Peranap 100.000.000,00 1,53 100.000.000,00 100,00 - - - -
22 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 42.262.800,00 0,64 28.987.800,00 68,59 25.825.000,00 61,11 68,80 61,11
23 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 554.242.500,00 8,45 369.642.500,00 66,69 325.142.500,00 58,66 67,03 58,66
24 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 20.181.000,00 0,31 13.454.000,00 66,67 13.454.000,00 66,67 67,00 66,67
25 Pelayanan Administrasi Terpadu 16.712.500,00 0,25 11.500.000,00 68,81 11.500.000,00 68,81 68,92 68,81
26 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11.294.700,00 0,17 11.294.700,00 100,00 11.294.000,00 99,99 100,00 99,99
27 Penyediaan Makanan Dan Minuman 118.920.000,00 1,81 116.545.000,00 98,00 67.580.000,00 56,83 97,86 56,83
28 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 32.378.940,00 0,49 32.378.940,00 100,00 31.928.000,00 98,61 100,00 98,60
29 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 0,00 - - - - - -
Ferisman. A
Ferisman. A
19670727 199007 1 002
30 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Baturijal Hilir (apbd Kabupaten) - 0,00 - - - - - -
31 Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana Utilitas Umum (psu) Permukiman Kelurahan Peranap (dau Tambahan) 366.000.000,00 5,58 366.000.000,00 100,00 - - 100,00 -
32 Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana Utilitas Umum (psu) Permukiman Kelurahan Baturijal Hilir (dau Tambahan) 365.999.999,50 5,58 366.000.000,00 100,00 - - 100,00 -
33 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Peranap (apbd Kabupaten) - 0,00 - - - - - -
34 Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana Utilitas Umum (psu) Permukiman Kelurahan Peranap (apbd Kabupaten) 199.741.768,00 3,05 199.741.768,00 100,00 - - 100,00 -
35 Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana Utilitas Umum (psu) Permukiman Kelurahan Baturijal Hilir (apbd Kabupaten) 81.948.172,00 1,25 81.948.171,50 100,00 - - 100,00 -
36 Pelayanan Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Baturijal Hilir (apbd Kabupaten) - 0,00 - - - - - -
6.555.331.533,76 100,00 5.100.123.852,88 77,80 2.493.173.032,00 38,03 88,64 70,45