Minggu, 05 April 2020

Pimpinan Instansi


YUSRI ERDI, S.Pd
Pembina (IV/a)
NIP. 19680408 198908 1 001

25,31%

Target Penyerapan

Rp.839.943.139,36

6,99%

Realisasi Penyerapan

Rp.232.019.439,00

23,72%

Target Fisik

6,99%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 05 April 2020

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
WAWAN KUSNADI, SE
WAWAN KUSNADI, SE
19760607 200701 1 002
1 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 0,11 600.000,00 16,67 - - 8,33 -
2 Musrenbang Kecamatan 13.720.100,00 0,41 13.720.100,00 100,00 13.720.100,00 100,00 100,00 100,00
3 Pelayanan Administrasi Terpadu 12.450.000,00 0,38 12.450.000,00 100,00 3.450.000,00 27,71 100,00 27,71
4 Pembinaan Organisasi Perempuan 49.277.000,00 1,48 49.277.000,00 100,00 - - 100,00 -
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 28.680.000,00 0,86 4.780.000,00 16,67 4.780.000,00 16,67 16,67 17,00
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 9.326.800,00 0,28 2.720.200,00 29,17 1.918.000,00 20,56 29,17 20,56
7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 210.170.000,00 6,33 40.170.000,00 19,11 35.284.000,00 16,79 19,12 16,79
8 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 5.800.000,00 0,17 1.700.000,00 29,31 1.200.000,00 20,69 29,31 20,69
9 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 15.600.000,00 0,47 15.600.000,00 100,00 - - 100,00 -
10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.266.200,00 0,22 7.266.200,00 100,00 4.213.000,00 57,98 100,00 57,98
11 Penyediaan Makanan Dan Minuman 122.565.000,00 3,69 29.365.000,00 23,96 7.750.000,00 6,32 23,96 6,32
12 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor 50.717.182,56 1,53 50.717.182,56 100,00 - - 100,00 -
13 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 18.346.000,00 0,55 18.346.000,00 100,00 - - 100,00 -
14 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 6.716.000,00 0,20 - - - - - -
15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 1.405.000,00 0,04 1.405.000,00 100,00 1.405.000,00 100,00 100,00 100,00
16 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 126.750.000,00 3,82 126.750.000,00 100,00 - - 100,00 -
17 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 202.420.000,00 6,10 13.400.500,00 6,62 - - 6,62 -
18 Belanja Tidak LangsungBTL 2.161.810.309,81 65,14 369.681.706,80 17,10 139.391.839,00 6,45 17,10 6,45
19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.200.000,00 0,13 2.100.000,00 50,00 1.050.000,00 25,00 50,00 25,00
20 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.154.000,00 0,58 19.154.000,00 100,00 9.572.500,00 49,98 100,00 49,98
21 Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 104.900.000,00 3,16 52.450.000,00 50,00 - - - -
22 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 29.991.500,00 0,90 5.815.250,00 19,39 5.810.000,00 19,37 19,39 19,37
23 Kegiatan Pelatihan Dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada Hut Kemerdekaan Ri 101.435.000,00 3,06 - - - - - -
24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 12.400.000,00 0,37 2.475.000,00 19,96 2.475.000,00 19,96 19,96 19,96
3.318.700.092,37 100,00 839.943.139,36 25,31 232.019.439,00 6,99 51,65 20,33